Jaé dostat na jednu přijatou fakturu položky z více objednávek?
Odpověď:
Spárovat položku objednávky a s položkami faktur lze pouze pomocí funkce Tvorba faktur z dokladu vydaných objednávek. Tato funkce zabezpečí spárování položky vydané objednávky na položky faktury a do položky objednávky se bude aktualizovat fakturované množství.
Spárovat více položek z různých objednávek na jednu přijatou fakturu lze udělat postupným použitím opět funkce Tvorba faktur na vydaných objednávkách s tím rozdílem, že v půleném formuláři pro tvorbu faktury z objednávky je potřeba zadat datum faktury a vybrat číslo faktury, na kterou se má tato položka přidat (viz obrázek níže).
