Pro plátce DPH využívající zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) dle zákona č. 235/2004 Sb., §110a–§110ze, poskytuje systém WAK INTRA nástroje pro:

odvod DPH prostřednictvím výkazu DAP‑MOSS,
evidenci záznamní povinnosti prostřednictvím výkazu SAF‑MOSS.

Komunikace s finančním úřadem probíhá elektronicky pomocí XML souborů.

Předpoklady pro výpočet DAP‑MOSS a generování XML

Aby bylo možné správně vytvořit výkazy DAP‑MOSS a SAF‑MOSS, je nutné mít v systému vyplněny následující údaje:

1) Číselník Kraje

Musí obsahovat regiony států, do kterých jsou služby dodávány.

2) Katalog organizací

U odběratelů musí být vyplněno:

Stát,
Kraj (region dodání)

3) Vydané faktury

U každé položky musí být uveden kód DPH příslušného státu.

Poznámka: Pokud vaše instalace neobsahuje potřebné regiony nebo kódy DPH, kontaktujte technickou podporu WAK INTRA.

Zobrazení seznamu faktur

Seznam faktur vstupujících do výkazů DAP‑MOSS nebo SAF‑MOSS zobrazíte v menu:

Účetnictví → Přiznání DPH → Formuláře

Postup:

Otevřete vyhledávací formulář.
Zvolte seznam DAP MOSS – Přiznání k dani z přidané hodnoty.
Zadejte doplňující údaje pro generování výkazu.
Klikněte na Vyhledat — zobrazí se seznam odpovídajících faktur.

Export dat do formátu XML

Před exportem je nutné:

zkontrolovat a případně doplnit kód služby,
zkontrolovat region DPH (kraj dodání),
pokud jsou faktury v jiné měně než EUR, zadat kurz pro přepočet.

Generování XML souborů

Tvorba XML DAP MOSS → vytvoří XML soubor pro přiznání DPH.
Tvorba XML SAF MOSS → vytvoří XML soubor záznamní povinnosti pro případnou kontrolu FÚ.

Systém WAK INTRA poskytuje kompletní podporu pro plátce DPH v režimu MOSS:

umožňuje evidovat regiony států a sazby DPH,
automaticky vyhledá faktury spadající do režimu MOSS,
generuje XML soubory pro DAP‑MOSS i SAF‑MOSS,
zajišťuje elektronickou komunikaci s finančním úřadem.

Celý proces je díky tomu rychlý, přesný a plně v souladu s legislativou.

Podrobnější popis naleznete v PDF dokumentu pod článkem.

Náš tip: Všechny popsané kroky si můžete sami vyzkoušet
v plně funkční on-line demoverzi systému WAK INTRA.