Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (KH) ve formátu XML a jeho podání prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Tento článek shrnuje postup krok za krokem.
Vizuální kontrola dokladů
Než začnete generovat XML soubor, je nutné provést kontrolu dokladů, které vstupují do KH.
- Přehled KH zobrazíte v menu Účetnictví → Přiznání DPH → Formuláře.
- Vyberte seznam Kontrolní hlášení k DPH, vyplňte období a klikněte na Vyhledat.
- Doklady se zobrazí seskupené podle oblastí KH a kódů DPH.
- Před exportem zkontrolujte, zda je u všech řádků vyplněn údaj Doklad a DIČ (kromě oblastí A5/B3).
Generování XML souboru
Export XML probíhá ze stejného místa jako vizuální kontrola.
- Klikněte na Export do XML.
- Systém umožňuje volbu:
- ANO – export nahradí předchozí data a vytvoří nový soubor.
- NE – export doplní předchozí data, KH se sestavuje postupně.
- Soubor uložte pomocí volby Uložit jako a zadejte název i umístění.
Podání přes daňový portál
- Pomocí tlačítka Otevřít web Portálu přejděte na stránky finanční správy.
- Vyberte uložený XML soubor a načtěte jej.
- Aplikace EPO provede kontrolu dat a případně zobrazí seznam chyb.
- Údaje můžete upravit přímo ve formuláři.
- Před odesláním si vytiskněte opis a data uložte.
- Doporučujeme odeslat přehled přímo pomocí aplikace EPO – získáte tak potvrzení o podání.
Přínosy pro uživatele
- Automatizace – sestavení KH přímo ze systému WAK INTRA.
- Flexibilita – možnost exportu po částech nebo kompletně.
- Kontrola – vizuální přehled dokladů před exportem.
- Bezpečnost – potvrzení o podání prostřednictvím EPO.
Díky těmto funkcím systém WAK INTRA od roku 2016 plně podporuje povinnost elektronického podání kontrolního hlášení DPH.
Pod článkem naleznete ke stažení soubor PDF s podrobnějšími informacemi.
Náš tip: Všechny popsané kroky si můžete sami vyzkoušet
v plně funkční on-line demoverzi systému WAK INTRA.
